八百里加急，谢谢各位老师的答案
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#税务#
84784965 | 提问时间：2020 06/11 09:31
应交企业所得税=（2000+1000*2/10-1000/10+200-400+250+50）*25%=550
递延所得税资产=（1000*2/10-1000/10+50）*25%=37.5
递延所得税负债=400*25%=100
借：所得税费用 612.5
借：递延所得税资产 37.5
贷：应交税费-应交企业所得税 550
贷：递延所得税负债 100
2020 06/11 09:54
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