请问我们公司从农户手上收农产品
收购价格价格是500元/每件，10件
由我们公司开了农产品收购发票，这个是免税的
开票金额和实际支出金额都是，500*10=5000元
然后卖给下游厂家，510元（含票价）/每件，10件
销售发票金额510*10=5100元
进项抵扣是5000*0.09=450
销项是5100/（1+0.09）*0.09=421.1
这进项大于销项了，怎么办？？
是哪里出问题了？怎么交税这个？账目怎么做？谢谢
问题已解决
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#税务#
84785009 | 提问时间：2020 05/03 21:17
你好，进项大于销项是形成期末留抵
分录
购入
借，库存商品 4550
借，应交科费——应增进 450
贷，银行存款等5000
销售
借，银行存款等 5100
贷，主营业务收入 4678.9
贷，应交税费——应增销421.1
2020 05/03 21:21
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