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#实务#
老师 这是我们给别人开的发票 我该怎么做分录，这个增值税是我们要交的，不在免税范围内 借：应付职工薪酬-职工教育费 应交税费-应交增值税 贷：应付账款 这样写对吗 全面吗？
84784960 | 提问时间：2020 02/02 21:35
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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增值税销售方缴纳 普票你不能抵扣，价税合计做账 借管理费用-职工教育经费贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银存
2020 02/02 21:37
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计提个税分录： 借：管理费用-职工薪酬 贷：应交税费-个税 这样写的对吗？ 还是说应该是 借：应付职工薪酬 贷：应交税费-个税 757
借:应付职工薪酬-福利费 贷:库存商品 应交税费-应交增值税（进项税额转出） 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 这两个分录各是什么意思，怎么做分录才更合适？ 770
请问老师，用于职工福利的进项税转出，我这样做分录，对吗 借：管理费用——职工薪酬-职工福利费-1200 借：应交税费——应交增值税-进项税-156 贷：应付职工薪酬——应付福利费-1356 借：应付职工薪酬——应付福利费-156 贷：应交税费——应交增值税（进项税额转出）-156 借：应付职工薪酬——应付福利费-1356 贷：银行存款-1356 1149
销项300，进项200，前期留抵200. 分录： 借：应交税费-应交增值税（销项） 300 贷：应交税费-应交增值税（进项） 200 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 100 借： 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 100 贷：应交税费-未交交增值税 100 借：应交税费-未交交增值税 100 贷：应交增值税-留抵税额 100 分录是这样写吗？ 394
借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-未交增值税 老师，是这样写分录吗？ 719
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