老师，我们是代收代付企业，主要代理pos机的销售，但是pos不用我们公司买，只负责把它卖出去并且激活，卖出去的钱也不属于我公司，我公司的收入就是客户刷卡的分润，这个月我公司开给了生产机子的公司5万的服务费专票，但是有3万是打到我公司对公上，其余2万有生产公司直接支付给了我公司下兼职卖机子的人，那我公司要怎么做账