我一客户每个月发出的货物都是次月对帐再开发票，请问一下如何做账务处理？我们之前就是开发票才做帐的。但是学过初级知识，发出商品也得记账，所以请教一下详细的账务处理，谢谢！
问题已解决
所属话题：
#实务#
84784975 | 提问时间：2019 12/03 10:03
你好 发出商品如果已经风险转移 应该是做无票收 入 到时开票了冲无票收入在按开票做账。借应收账款或者银行存款贷主营业务收入 应交税费
2019 12/03 10:04
4条追问解答 查看全部
732相关问答
查看更多最新问答
查看更多