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我们是建筑咨询服务公司，代办资质，通过对公账，转款给个人，备注写什么呢，怎么做账

84784997 | 提问时间：2019 11/21 16:52

QQ老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

你好！可以写备用金，真实业务是什么

2019 11/21 16:52

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某养猪场A公司1.企业所得税年度申报附表A107020所得减免优惠明细表的第5列“项目成本”大于营业成本，是否正常？2.哪些情况下项目成本大于营业成本，是正常的？3.填报了专项用途财政性资金纳税调整明细表，会不会导致项目成本大于营业成本，且是正常的？4.部分母猪死亡计入到营业外支出，填报在A107020所得减免优惠明细表中的“项目成本”中，是否正确？5.如果不正确，应该怎么处理？昨天

所得税汇算清缴时一： 2024年是小微企业，纳税调整后所得1021961.34元，减半项目所得为961393.37元，（已减半后金额） 1 问：应所得税额为多少元，如何计算? 2 我在电子税务局自动算出的应纳税额为15141.99元。为什么和公式计算出来的不一致? 二：如果我是高新企业，税率为15%，有两个项目，一个是免税项目所得300，一个是减半项目所得为200（已减半后项目金额），如果纳税调整后所得是1000，不考虑其他事项， 1 问，本期应纳税额是多少元 2 问，计算公式是什么昨天

养猪场A公司，2024年免税项目即养猪项目收入100，相关成本费用80。另外，部分母猪病死收到保险赔偿款40，因为购买母猪保险而发生保险费10，该笔保险费10包含在上述“相关成本费用80”中。问题：1.所属期2024年需要缴纳企业所得税多少元？2.相关具体计算过程是怎样的？3.具体怎么填报企业所得税年度申报主表以及附表？昨天

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