老师您好！我们是劳务公司，上个月工程做的是计件，在月末报个人所得税时，工程还没有做完，所以我上个月暂估的工资成本，上月末已经结转了，但这个月能准确的计算出上月工资，这个月我该怎么冲上月的工资成本呢暂估时我的会计分录是：借：主营业务成本—暂估、贷：应付职工薪酬—暂估
问题已解决
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84785010 | 提问时间：2019 11/03 13:46
您好
借：主营业务成本-暂估 借方红字
贷：应付职工薪酬-暂估 贷方红字
然后根据这个月准确的工资再做蓝字分录
借：主营业务成本
贷：应付职工薪酬
2019 11/03 13:47
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