老师你好，我们学校新手会计3月份在开票系统里开了伙食费发票144992元，但是报税的时候报了零申报，然后一直也没弄金税盘，然后等到9月份又要开伙食费发票了，才发现金税盘锁住了，然后去税务大厅清卡报税，才发现了这个问题，那边工作人员说让我把3月份的税解决一下填个什么单子，但是不会填啊，怎么办