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老师好！我们公司是做室内装修装饰工程的，小规模纳税人，给客户开发票时，分录是：借：应收账款 贷：主营业务收入，收到款时：借：银行存款贷主营业务收入，这么做分录，对吗！
84785043 | 提问时间：2019 09/23 16:25
maize老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师,中级会计师
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不是啊，开发票做借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费应交增值税，你收款做借银行 贷应收
2019 09/23 16:26
4条追问解答 查看全部

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收到货款的分录这样做可以吗？就没有借：应收账款，贷：主营业务收入 直接借：银行存款，贷：主营业务收入 只做一个分录 743
老师好，收入当月同时收到了货款时，可以合并做一笔分录吗？借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费，还是要应收账款过度一下呢？借：应收账款，贷：主营业务收入 应交税费。借：银行存款，贷：应收账款 232
分次收款，尾款未收需要开发票，把尾款做应收账款，这样做分录借应收账款贷预收账款可以吗，等开发票的时候在借预收账款贷主营业务收入应交增值税。收到款后在借银行存款贷应收账款 869
确认收入分录是不是；借：应收账款 贷：主营业务收入，实际收到后就是借：银行存款 贷：应收账款 对吗 215
货款未收我做的分录 借 应收账款 贷 主营业务收入 收到款后怎么做分录 738
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