老师，请教一下增值税申报表附列资料（二）关于进项税认证相符的问题：
就是我本月认证了41份进项税的专票，金额远远超过了本月的销项税。那就涉及到期末留抵税额。
那我图中划红线的“其中：本期认证相符其本期申报抵扣”还是填写认证的41份进项发票的数据吗？就像图二那样就可以了吗？
问题已解决
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#税务#
84784993 | 提问时间：2019 09/16 20:33
你好！是的，你认证多少就在本期抵扣多少，不足抵扣的就形成期末留底
2019 09/16 20:55
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