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#实务#
请问老师，我们公司是一般纳税人，买了一部手机回来专门给办公室人员办公用，请问我可以这样做分录吗，借:管理费用 应交税费-增值税（进项税额） 贷:现金
84784952 | 提问时间：2019 07/24 09:14
紫藤老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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你好， 一般纳税人取得专票的可以这么做
2019 07/24 09:16
6条追问解答 查看全部

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老师，我把金税盘的进项税给勾选了 ，分录做成 借：管理费用-办公费141.59 应交税费-增值税-进项税额 18.41 贷：现金 160 申报的时候，这个160以后我能全额抵吗？后面分录做成借：管理费用-办公费18.41 贷：应交税费-增值税-进项税额转出18.41 3.借：应交税费-增值税-进项税额转出 贷：应交税费-增值税-转出未交增值税18.41 582
公司购买福利用品，开的增值税专用发票，我做分录借：管理费用-福利费10 应交税费-应交增值税(进项税费)1.7 贷: 现金11.7借：管理费用 1.7 贷 ：应交税费-应交增值税（进项税额转出)1.7月底，要把进项税额转出转到未交增值税吗？ 借 ：应交税费-应交增值税（进项税额转出)1.7 贷：应交税费-未交增值税1.7 1565
增值税一般纳税人，每月需要结转增值税吗，需要做这笔分录吗借应交税费—-未交增值税，贷:应交税费—-进项税额，借应交税费—-销项税，贷应交税费—-未交增值税 788
老师你好，请问未交增值税有余额280是税控盘的免税部分，怎么做分录呢？ 借：管理费用办公费 贷：库存现金 借：应交税费-应交增值税-减免税款 贷：管理费用办公费 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-减免税款，是这样吗？ 119
我公司是一般纳税人，购买办公用品，做分录 借：管理费用-办公费 应交税费-进行税额（或 应交税费-待认证进项税额） 贷：银行存款 其中应交税费-进项税额（或 应交税费-待认证进项税额），如何做现金流量，归为支付其他的现金流量还是支付税金的现金流量 1601
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