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#实务#
老师，其他应付款-社保个人部分 -公积金 余额都是在借方，是不是多计提了？我也不知道什么时候开始多计提的，那我这个月要怎么冲回呢
84784973 | 提问时间：2019 06/13 10:48
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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借方是你单位多支付了，少扣除了 应该从他工资扣回来
2019 06/13 10:49
6条追问解答 查看全部

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老师你好，个人承担的社保、公积金部分需要计提吗？如果不需要计提的话，那么应付职工薪酬-社保（公积金）里是不是不包含个人承担的部分？ 223
计提工资，贷方应付职工薪酬需要包含个人社保和公积金部分吗，还是把个人社保和公积金直接在计提的时候借：管理费用-职工薪酬 贷：应付职工薪酬-工资（实发数） 其他应付款-社保个人部分 其他应付款-公积金个人部分 1295
老师好，请问我计提发放工资和社保、公积金的分录能不能这样写啊 计提工资、社保公积金个人部分： 借：管理费用/销售费用-职工工资 贷：应付职工薪酬-职工工资 借：应付职工薪酬-职工工资 贷：其他应付款-社保个人部分 -公积金个人部分 应交税费-应交个人所得税 计提单位部分： 借：管理费用-社保单位部分 -公积金单位部分 贷：应付职工薪酬-社保单位部分 -公积金单位部分 实际发放工资、缴纳社保公积金： 借：应付职工薪酬-职工工资 贷：银行存款 借：应付职工薪酬-社保单位部分 其他应付款-社保个人部分 应付职工薪酬-公积金单位部分 其他应付款-公积金个人部分 贷：银行存款 281
社保和公积金 每月的其他应付款科目（个人部分）是不是都是平的？ 公积金都是当月交的，但是社保都是次月交的，我的其他应付款—社保（个人部分）有余额 944
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