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#实务#
老师好！我做账发现我的应付职工薪酬借方有余额，且余额数字比较大！差了明细是因为以前年度到现在都是少计提发的多了没有做调整！现在需要做调整分录怎么做才能不影响当月的费用？
84784995 | 提问时间：2019 06/03 19:21
邹老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师+中级会计师
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你好，补计提就是了 借；以前年度损益调整，贷；应付职工薪酬
2019 06/03 19:21
12条追问解答 查看全部

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老师您好，我因为少计提了个税，然后实际缴纳的时候有差额，然后我就做了以下分录，现在我的科目余额表上面应付职工薪酬其他应付职工薪酬借方有余额，这个我现在应该怎么调整呢 139
现在发现上年计提工资时方向反了，现在应付职工薪酬有余额，怎么调整呢 564
**社保一年给一回费用。计提的时候借管理费用贷应付职工薪酬，缴纳的时候借应付职工薪酬贷银存，导致现在应付职工薪酬借方有余额。怎么调整 369
你好，我公司科目余额表里，应付职工薪酬是借方余额，请问要怎么调整呢？因为之前做账口径不一致有点乱了，现在怎么做一笔分录一次性调整过来呢？ 127
老师早上好！请问一下应付职工薪酬因为少计提导致借方余额很大，现在调整至以前年度损益，如何做会计分录 96
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