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#实务#
老师 请问下 什么情况下做应付职工薪酬 什么情况下做管理费用-工资 目前公司有个这两种情况 员工这个月离职 也发放了本月的工资还发放了之前欠的三个月工资 这个该怎么做
84784954 | 提问时间：2019 05/31 15:04
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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工资都需要通过应付职工薪酬，借管理费用，工资贷应付职工薪酬工资 补发的之前计提了吗
2019 05/31 15:07
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（本月的工资分两次发放，这个月发了一部分员工的工资，剩余的员工工资下个月发放） 那本月做账还要计提下月发放本月的工资吗？ 本月做账（借：管理费用 贷：银行存款 和 计提下月发放本月剩余实发工资 借：管理费用 贷：应付职工薪酬-工资 。）下个月发放本月剩余工资时 借：应付职工薪酬-工资 贷：银行存款 这样做对吗？ 10855
老师，例如公司工资5个月没发放了(已经计提了），这个月有离职人员，把离职人员的全发放了，发放工资这部分做账时是做 其他应收款还是冲减应付职工薪酬呢 596
下月发放本月发放工资： 本月做账：借管理费用-工资 贷应付职工薪酬 下月发放做账：借应付职工薪酬 贷银行存款 对吧 121
老师，关于应付职工薪酬-工资的做账问题，请问： 计提工资时：借：管理费用等 贷：应付职工薪酬-工资 发放工资时：借：应付职工薪酬 贷：银行存款（不考虑社保、公积金、个税等） 那么，①在发工资时所做的这个记账凭证，是在什么时间做？是全部工资发放完毕之后做吗 ②如果当月的工资因特殊原因没有发放完毕，怎么做记账凭证？ 谢谢 605
老师，关于应付职工薪酬-工资的做账问题，请问： 计提工资时：借：管理费用等 贷：应付职工薪酬-工资 发放工资时：借：应付职工薪酬 贷：银行存款（不考虑社保、公积金、个税等） 那么，①在发工资时所做的这个记账凭证，是在什么时间做？是全部工资发放完毕之后做吗 ②如果当月的工资因特殊原因没有发放完毕，怎么做记账凭证？ 谢谢 573
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