老师，您好，我想问下，就是我在申报1月到3 月企业所得税的时候，因为自己的粗心，填季初资产和季末资产没有注意单位是万元，我直接按照我打出来的报表以元为单位填的，结果银行缴税21000多，第二天我重新去税务局重新更正申报，就是符合小型微利企业，应交税费就是4000多，税务局让我做退税处理，过了半个月以后，专管员给我打电话说退税太麻烦，又让我去税务局重新更正申报成实际扣款21000多的时候，但是利润表上利润就变了呀，企业所得税不是可以预缴吗，我可以不用管，下个季度申报企业所得税的时候，直接把21000多录入已缴纳里面吗