认真已经抵扣的发票后来发现开错了后重新填开，你看这么处理对着没:首先，收到发票，认证:借:长期待摊费用100 应交税费_应交增值税_进项税额 16，贷:预付账款116（之前已经预付款了）发现错误，填写红字信息表，销售方开出红字发票（借:应交税费_转出进项税额16，贷:应交税费_应交增值税_进项税额16），收到开具正确的蓝字发票 借:应交税费_应交增值税_进项税额16，贷方怎么写呢？然后这三笔记录里分别应该附什么原始单据？