我单位是社会团体法人，上季度开具了11万的四川省社会团体会费专业票据，申报增值税时，直接填写到“小微企业免税销售额”那一栏，增值税为0；申报所得税时，填报了营业收入营业成本等数据后，报表最后按利润的5%计的所得税。请问老师，我的报表是否填写错误了？所得税是不是也是免征的？具体报表数据应该怎么填写呢？
问题已解决
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#税务#
68026671 | 提问时间：10/18 09:45
你好，是收取的会员费吗？
是的话，增值税填写的不对，增值税应该在第12行
然后所得税再去填写免税收入
10/18 09:47
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