不是本单位的员工的火车票，住宿费，餐费能报销吗?我们单位让外单位人和我们公司的人一起出差考察项目或者帮忙跟台_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

不是本单位的员工的火车票，住宿费，餐费能报销吗?我们单位让外单位人和我们公司的人一起出差考察项目或者帮忙跟台

账1 | 提问时间：01/22 10:17

家权老师

金牌答疑老师

职称：税务师

那个计入管理费用-业务招待费

01/22 10:18

6条追问解答查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

老师，业务部人员带领甲方出差考察材料，回来报销路费，餐费，住宿费，我怎么入账？是入考察费还是差旅费？考察费有什么要求吗？

140

老师，你好，请问单位a的员工去单位b出差，要在单位b报销出差车费，可以开单位b的发票抬头吗？单位ab没有关联的业务

1302

外单位工作人员，我公司报销的住宿费，进账转出不

428

请问在面授课期间员工来报销的领导和外聘老师，及合作单位负责一起吃的餐费，是记招待费吗，还可以记别的吗

462

老师，我们单位的员工出差，拿了航空公司开的专票来报销，发票抬头是我们单位，备注里只填了姓名，这种能抵扣吗？

811

最新问答

请问老师这个业务是售后回租业务买方出租方如何做账昨天

93题分子为什么加100 昨天

如图，请问老师，这个100为什么要反算，难道这个100就不能算是发票的金额吗？本来成本就是100，才去计算进项的，题目都说了是成本，那为啥还要反算呢？如何判断是否需要反算昨天

如何计算定期利息的利率？ 4个月前

房贷利息的计算中有哪些常见的注意事项？ 4个月前

下载APP，拍照搜题秒出结果