为什么答案说实际发生的业务招待费是90400元呀,不明白,我认为是60400,答案是加纳税调增金额30000元
问题已解决
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#税务师#
愚公移山 | 提问时间:09/01 15:22
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下:
这里调增的3万是自产产品对外展览推广,企业所得税要视同销售,确认收入8万和成本5万,所以纳税调增3万
而业务招待费没有超过限额,可以据实扣除60400,是不用纳税调整的。
祝您学习愉快!09/01 15:22
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