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Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,通过自然语言处理和机器学习等技术,大量数据的训练和学习,积累了丰富的会计知识并有着深入了解,能够理解用户提出的会计问题,及时响应并快速的给出专业的回答和建议。回答内容由AI生成,仅供参考,同时请遵守使用须知>
你可以试着输入一句完整的问题向我提问如:个体工商户的营业执照需不需要年审?
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下:
1.开普票和专票,适用的税率是一样的,所以还是用105/(1+增值税率)*增值税率计算出增值税额。
2.前两笔分录正确,第三笔分录,税额5是要交的税,不能冲成本。
3.开专票的分录也和第二中前两笔分录的形式一样。
祝您学习愉快!
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