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问题已解决
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#税务师#
123 | 提问时间：10/02 02:01
亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：
1.开普票和专票，适用的税率是一样的，所以还是用105/（1+增值税率）*增值税率计算出增值税额。
2.前两笔分录正确，第三笔分录，税额5是要交的税，不能冲成本。
3.开专票的分录也和第二中前两笔分录的形式一样。
祝您学习愉快！
10/02 12:30
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