本年我们公司财务报表研发费用413万，全年预交了企业所得税38万，在做汇算清缴时，我们是可以100%享受加计报扣除的，但我们只填了61万，就是算了做到不退税不交税，而产生的差异要写情况说明，这种情况要怎么样写呢？
问题已解决
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#税务师#
18029297238 | 提问时间：07/17 21:34
亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：
此情况实务中操作比较复杂，且各种情况处理存在不一致的情形。您可以与主管税务专管员沟通一下，具体以税务局的回复为主。
祝您学习愉快！
07/18 11:58
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