问题详情
问题已解决
所属话题：
#税务#
上月增值税报表中的期末留抵税额的金额，大于了本月销项税额。请问这个月的进项可抵扣还勾选吗？
84784957 | 提问时间：2024 12/05 16:35
宋生老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师/中级会计师
免费直播
可以继续留底，你可以不用勾选了。
2024 12/05 16:36
2条追问解答 查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答
查看更多
老师，上月收入9174.31，销项税额825.69 当期（上月）无进项税额，期末留抵税额9315.29 当期（上月）无需交纳增值税 本月红冲了上月收入9174.31，销项税额825.69，那么上月已抵扣的期末留抵税额是不是要转回来呢？申报表上也没有自动转回？是不是要在本月申报表中的进项税额那张表填写转出金额，期末留抵税额就会增加上月已抵扣的825.69元吗？ 123
老师，上月勾选进项多了留抵税额这个月是可以直接抵扣吗？ 260
老师，增值税申报表里期末留抵税额还有2700多，这个月我们的销项税额只有几百块钱，是不是可以不用勾选进项了 240
老师好，上期有留抵税额 用销项税额减掉留抵税额后的金额 就是当期应交的增值税是吗？要是认证抵扣的话 就按照这个数额来勾选可以嘛？ 536
上月留抵税额4万，本月销项税额-进项税额=3万5，本月可继续留抵吗？留抵税额4万-3万5=0.5万？ 313
最新问答
查看更多
老师，第四、五怎么写呢，感觉很绕，麻烦老师了 昨天
老师，在企业所得税中，罚款是不是都不能税前扣除 昨天
某定期定额个体工商户，增值税小规模纳税人，发票货物劳务名称为：日用品，核定销售额9万元，所属期2024年第四季度开具专用发票不含税金额2万元；普通发票不含税金额3万元，税额300元。 问题： 1.核定销售额9万元，是指一个“月”的销售额还是一个“季度”的销售额？ 2.核定销售额9万元，我的理解应该是一个月的销售额，为什么申报时，“核定销售额”栏自动填报数据9万元？既然是季度申报，核定销售额应该是3个月的核定销售额共计27万元啊？ 3.所属期2024年第四季度增值税申报表“免税销售额”栏下面的“未达起征点销售额”栏填报多少元？ 4.这种情况下，有免税销售额，有专用发票销售额，还有核定销售额。该纳税人这个季度的增值税销售收入是多少？计算过程是？ 5.这个季度经营所得个人所得税申报的收入是多少元？ 昨天
在卖出使用过的轿车时，需要如何确认收入？ 1个月前
会计师的薪酬水平还受到所在公司规模、行业类型和职位级别等因素的影响。 1个月前
下载APP，拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取
立即免费注册