老师你好，公司组织团建10月份已经付款给旅游公司，11月才收到旅游公司开的发票，请问10月和11月分别做什么样的账务处理？
问题已解决
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#税务#
84784990 | 提问时间：2024 12/05 13:01
10 月账务处理：
借：预付账款 - 旅游公司
贷：银行存款
解释：10 月付款时作为预付款项处理。
11 月账务处理：
借：管理费用 - 团建费
贷：预付账款 - 旅游公司
2024 12/05 13:02
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