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对方给我开了专票1000元，银行付款500元。借应付账款884.95元，进项115.05，贷银行存款500，剩下的挂什么科目？
84784979 | 提问时间：2024 12/02 17:50
宋生老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师/中级会计师
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你好，对方给你提供了什么服务
2024 12/02 17:50
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1.收到受托代销商品分录 借：受托代销商品 1000 贷：爱托贷销商品款 1000 2.对外销售 借：银行存款 1000 贷：受托代销商品 884.95 应交税费-应交增值税（销项税）115.05 3.收到增值税专用发票 借：受托代销商品款 884.95 应交税费-应交增值税（进项税）115.05 贷：应付账款1000 4.支付并计算代销手续费 借：应付账款 贷：银行存款 其他业务收入-代销手续费 应交税费应交增值税（销项税） 老师以上分录，受托代销商品和商品款入账时都是1000，但出去都是884.95，那么账上不是还有115.05吗，请问怎么平？我的分录做得不对吗 2800
请问外购了商品赠送客户，如何做账，假设商品1000元，借:库存商品 1000贷：银行存款 1000然后借：费用1000袋：库存商品 884.95销项税额 115.05？ 101
老师 转账500元时候账号名称错误 被银行反冲回来 会计分录我可以只用银行存款贷方体现吗 贷：银行存款500 贷：银行存款-500 或者借：银行存款500 贷银行存款500 这样 616
总公司与分公司共同购买标书1000元，各自转账500元，但是发票名头开的是总公司，总公司账，借：管理费用1000，贷：银行存款500，贷：其他应付款－分公司500，这样对吗？分公司该怎么写分录啊 143
去年2笔劳务费支出1000，当时会计记账是: 借:主营业务成本1000 贷:应付职工薪酬1000 借:应付职工薪酬1000 贷:银行存款1000 但是这个劳务费当时退回来了一笔500 会计记账是: 借:银行存款:500 贷:其他应付款-个人500 所以这个其他应付款一直挂着，是不是账错了？我现在怎么调？ 439
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