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#实务#
老师好，我们今天税务查账，发现2023年12月有一笔业务需要进项税额转出，我现在怎么做，是改23年12月的增值税报表，还是在24年11月报税的时候做进项转出，
84784989 | 提问时间：2024 11/28 13:48
宋生老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师/中级会计师
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你好，你在本期做转出就可以了。
2024 11/28 13:49
2条追问解答 查看全部

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您好，老师，麻烦问下2023年1月份有笔进项税现在转出需要怎么申报？是更正2023年1月份增值税申报表还是在当期增值税申报时做转出呢（即2024年12月初申报11月份增值税时做转出） 136
一般纳税人，企业在6月份认证抵扣了一张专票，在入账时发现已作废，在12月发现6月增值税申报表和财务报表对不上，并在12月申报增值税时做了进项税额转出，现在的问题是，6月申报表有认证这笔数据并抵扣了，但是账上未做这一笔数据，在12月的进项税额转出这一笔怎么进行账务处理呀 323
老师2023年有笔招待费的进项税抵扣了，这个需要怎么改增值税，在24年10月征期把进项税转出，还是改23年的增值税申报表，给转出来呢 119
你好，老师因为销售方的原因，我们有一笔2021年12月份的发票需要在2023年1月份做进项转出处理，请问我需要调整以前的报表吗？还是只做进项转出处理就行了，谢谢 149
您好：我们有一笔业务需要咨询一下。12月份开出的红字信息表（已抵扣）。并且做进项税额转出了。现在发现错了。如何处理呢？[害羞] 242
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