老师收到客户的租金并给客户开出发票，后因为金额问题又冲红重新开票，这个应该怎么调整_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师收到客户的租金并给客户开出发票，后因为金额问题又冲红重新开票，这个应该怎么调整

84784949 | 提问时间：2024 11/26 15:23

宋生老师

金牌答疑老师

职称：注册税务师/中级会计师

你好，做红字分录就可以了。

2024 11/26 15:24

2条追问解答查看全部

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老师，2月份我们公司给客户开了张专用发票，后面客户丢失了，本月初我们冲红重新给客户开具了发票，但因客户开票信息变更未及时通知我们导致月初开票的信息错误，请问现在需要给客户重新开票怎么处理呢？

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增值税发票冲红有没有时间限制呢？我们需要确认收入开了发票，客户不收发票，一年前的发票，想等客户要收发票了，再冲红重新开票，这样行吗？

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老师您好，当时和客户合同约定不开租金的发票，但是因为数额较大税局有问起，所以后面我们公司开了租金发票但是客户不知情。最近客户去注销公司时，发现有很多未入账的租金普通发票，税局不给注销，现在客户要求我们把发票冲红，50多万的金额，冲红的话对我们公司有没有影响，如果客户一定要冲红的话怎么处理呢？

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客户发票丢失了，老板要求重新开票把以前的冲红，如果冲红了，没有收回第二联有什么样的后果啊

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客户要求票分两笔金额开出。但是给他按总金额开出了。应该怎么处理？

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