建筑业本月销项税额10万,认证的进项10万,预交2万,在填申报表时,表4填预交的全抵扣,那么进项只能抵扣8万,如何填表2?是不是先填35栏数额10万,再填26栏认证未申报抵扣税额2万,这样1、2栏会自动出来8万?表二的第三部分待抵扣进项税额是可以手动填写?
问题已解决
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#税务#
84784967 | 提问时间:2018 05/26 22:28
您好,认证的10万元,可以全额填写抵扣的,只是需要留抵而已。
2018 05/26 22:33
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