问题已解决

老师,我们是医疗门诊部,有几个合作科室比如口腔,碎石等。但是医疗行业是不能合作,所以我帐面上要与内部一体核算。合作方式是我们拿提成。他们自己用的药品及耗材自己采购,开我们公司的抬头,他的人员工资及社保也通过我们来发,跟合作科室的老板最终结算是这个科室的收入减掉我们的提成减掉垫付的工资社保后的余额发给他。我们现在做一套帐,帐务上不知道怎么处理。

84785006| 提问时间:2024 11/21 22:00
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,您是不好统计各科室的收入及成本费用么,我们的收入,成本,费用按部门进行辅助核算就可以了 收到这些发票和员工工资,和我们自已员工一样的做工资(科目做到其他业务成本),开票给对方时确认其他业务收入,
2024 11/21 22:04
84785006
2024 11/21 22:40
合作科室以内部科室核算,这个科室采购的商品,开我们公司的抬头,我们给他垫付货款,日常这个科室的收入我们收。他的员工工资及社保我们代垫付,用其他业务成本与其他业务收入,是不是就体现了合作呢?
廖君老师
2024 11/21 22:45
哦哦,您说得也有道理,好我们只用部门辅助核算,还是主业务收入和期间费用,和我们自已的科目是一样的
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