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老师，如果我冲上个月管理费用时，分录是贷：管理费用 100，那我结转损益的时候，是借：本年利润-100，贷：管理费用-100吗？还是借：本年利润100，贷管理费用100？
84785001 | 提问时间：11/12 22:35
廖君老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
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您好，借：管理费用100 贷：本年利润100 不过我们一般要写 借：管理费用 -100 （要写在借方负，不写贷方正，损益写在贷方在结转本年利润会出错）
11/12 22:37
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老师，请教一下，如果我前面做了借：管理费用-100 贷累计折旧-100 那我结转损益时的分录是借：本年利润-100/100 贷：管理费用-100/100。结转的时候负号要管吗？ 151
老师好 借，管理费用100贷，应付职工薪酬100（相反分录是不是都是一个意思，借，应付职工薪酬100贷，管理费用100；借，管理费用-100，贷应付职工薪酬-100） 485
发现上月有管理费用多做了100元，是否可以本月直接做分录，借 管理费用-100 贷本年利润-100 464
费用转入本年利润明细帐跟总帐如何登记，比如，费用发生时，借;管理费用100，贷；现金100 结转时，借；本年利润100 贷；管理费用100 明细帐中借，贷方如何登记。 872
调账涉及银行存款、现金科目，还需要调该科目吗？比如：上个月借管理费用100贷现金100，这个月发现错了应该是借销售费用100贷现金100，那我做调整凭证的时候需要冲红原凭证，借管理费用-100贷现金-100，再做正确的借销售费用100贷现金100吗？ 1927
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