发现上月有管理费用多做了100元，是否可以本月直接做分录，借管理费用-100 贷本年利润-100_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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发现上月有管理费用多做了100元，是否可以本月直接做分录，借管理费用-100 贷本年利润-100

84785036 | 提问时间：2020 05/16 15:37

辜老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

你要先冲减管理费用的，然后结转

2020 05/16 15:38

2条追问解答查看全部

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老师，请教一下，如果我前面做了借：管理费用-100 贷累计折旧-100 那我结转损益时的分录是借：本年利润-100/100 贷：管理费用-100/100。结转的时候负号要管吗？

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