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#税务#
老师，我想问下，之前会计在6月份做了一张销售发票，然后这个税金差一分钱，税还抵扣了，我现在怎么调账，不反结帐。
84784984 | 提问时间：11/06 13:06
小菲老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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同学，你好 差额计入营业外支出或者营业外收入
11/06 13:06
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老师，税务局要调账，那个加计扣除怎么调？之前的会计没做这个，国家有10%的税可以抵扣，但是一直没有抵扣，现在我怎么去调账呢 81
未交增值税期末有余差（之前月份增值税报表中余差5分钱），这样怎样调账 426
我们是销售方给别人开的发票多开了几分钱，然后我应该他们付款是按照少了几分钱付的，发票也不想重开了，怎么调账呢 320
@郭老师在吗，想问下现在还能反结帐改2月份的账吗 158
之前会计做的管理费用-交通费中有可以抵扣的高速费，之前做的时候没有价税分离，现在在税务局的发票抵扣中发现可以抵扣，之前已经结账了，凭证也装订了，现在要抵扣的话，怎么处理呢？ 80
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老师，您好。 通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，在实际合并日编制合并报表时是需要编制以下四笔分录吗: ①抵减被合并企业的所有者权益、合并企业的长期股权投资、少数股权权益 ②恢复视同合并日和实际合并日之间形成的留存收益，抵减资本公积 ③编制比较合并报表，抵减视同合并日被合并方的净资产、合并企业的长期股权投资、差额计入资本公积 ④避免重复，抵减视同合并日和实际合并日之间形成的期初留存收益、当期损益，同时抵减长期股权投资 昨天
老师，您好。通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并在视同合并日，合并企业需要做形成长期股权投资的分录吗？ 如果不需要，在编制比较报表时的调整分录抵减被合并企业的净资产的同时，抵减的长期股权投资又是什么时候形成的呢？如果需要，那实际合并日还编制吗？不会重复吗？ 昨天
老师，您好。通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并，为避免重复计算，合并企业要在编制合并报表时，就视同合并日和实际合并日之间实现的有关损益、其他综合收益、其他净资产变动应分别冲减期初留存收益或投资收益。 问题1：如果要冲减的是其他综合收益、其他净资产变动分别要使用哪一报表项目名称呢？ 问题2：冲减的同时，为什么贷方是长期股权投资呢？ 谢谢。 昨天
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