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#实务#
老师，我刚从代账公司手里把账接过来， 九月末结转税金， 借，应交税费，应交增值税，销项税11504.42 贷：应交税费，应交增值税，进项税1518.58 应交税费，应交增值税，未交增值税9985.84 计提税金及附加，借：税金及附加，城建税188.88 贷：应交税费，城建税188.88 十月交了增值税7555.36，城建税188.88 怎么处理？
84785032 | 提问时间：11/03 17:53
波德老师
金牌答疑老师
职称：高级经济师（财政税收）,中级会计师,税务师
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你好， 把未结转的税费补上，让后借应交税费-未交增值税 贷银行存款 借应交税费-城建税 教育费附加 地方教育费附加 贷银行存款
11/03 17:55
13条追问解答 查看全部

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老师，增值税和附加税能放一起计提吗？借：税金及附加 贷：应交税费-应交增值税 应交税费-应交城建税 应交税费-应交教育附加税 应交税费-应交地方教育附加 1693
您好老师，如果计提应交税费-应交城建税 借：税金及附加 贷：应交税费-应交城建税 不付款，这个应交税费科目如何平账？谢谢！ 697
老师计提增值税和附加的时候分录是这样的吗？ 借：应交税费-应交增值税销项税 税金及附加-城建 贷：应交税费-未交增值税 219
2月份收到2张专票已经抵扣，3月份产品有问题，退票退款了，就红冲发票了。4月份也就补了这2张发票的增值税和城建税，那么4月份该怎么做账呢？计提 借：应交税费-应交增值税 -转出未交增值税贷：应交税费-未交增值税 ，缴纳，借：应交税费-未交增值税 贷 银行存款 计提，借：税金及附加 贷：应交税费-应交城建税 缴纳，借：应交税费-应交城建税 贷：银行存款，老师，对吗？ 3353
老师好，请问以下分录正确？ 1、小规模企业开出发票分录： 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费——应交增值税 2、计提增值税的会计分录： 借：应交税费——应交增值税 贷：应交税费——未交增值税 3、计提附加税 借：营业税金及附加 贷：应交税费——应交城建税 应交税费——教育费附加 应交税费——地方教育费附加 4、缴纳时 借：应交税费——未交增值税 贷：银行存款 1115
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