老师，下午好，我这边一个商会8月份成立的，成立期间就请了一个文员，因为还没有做税务登记，所以缴纳不了社保，7-9月份的工资是法人先付给文员的，一个月工资5000元，然后社保补贴1300元，现在要做报销要怎么写笔记好？
问题已解决
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#税务#
84784992 | 提问时间：10/29 15:55
下午好！对于这种情况，你可以这样处理报销记账：
1. 工资支出：将工资5000元/月记录为“应付职工薪酬”科目。
2. 社保补贴：将1300元/月记录为“其他应付款”或“应付福利费”科目。
当税务登记完成后，再根据实际缴纳社保的情况进行相应的会计处理。希望这能帮助到你！
10/29 15:57
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