问题详情
问题已解决
所属话题：
#实务#
这个是收到发票，为什么在贷方负数，不能借：暂估，贷：结算应付 吗
84784977 | 提问时间：10/25 21:32
廖君老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
免费直播
您好，也是可以的，借正和贷负是一样的效果，个人做账的习惯，都对的
10/25 21:33
2条追问解答 查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答
查看更多
三月做了一笔暂估，借库存商品贷应付-暂估，4月份收到发票需要冲暂估，是借库存负数贷应付-暂估负数，然后还用冲成本吗，怎么做分录 151
老师，你好， 广告营销类的公司暂估成本或者费用分录是不是这样做 借 销售费用-暂估， 贷 应付账款-暂估， 结转损益； 借 本年利润， 贷 销售费用-暂估， 实际收到发票不管大于或者小于暂估的都先红冲做 借 借 销售费用-暂估 负数； 贷 应付账款-暂估 负数； 借 本年利润 负数； 贷 销售费用-暂估 负数； 然后按实际收到的发票入账，是这样嘛？ 834
老师，借方应付帐款暂估（有发票），贷方现金，不明白为什么有发票还走暂估 230
我是小规模 暂估时 借库存6040暂估 贷应付6040 付款时借应付6040 贷银行6040 收到发票5880 也就是说暂估多了 收到发票时怎么编分录 231
老师 冲库存暂估 是借应付-暂估 贷库存商品 还是借库存商品 负数 贷应付-暂估 负数 898
最新问答
查看更多
你好，请问购买机票的保险发票普通发票是不是做不了入账标识 18小时前
我们跟a公司有合同，且把钱付给了a，但是收到的是b公司的发票，我们把ab当成是关联方公司了，所以就把发票正常记账和抵税了，现在b公司已经注销，怎么解决 昨天
老师，您好。 通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，在实际合并日编制合并报表时是需要编制以下四笔分录吗: ①抵减被合并企业的所有者权益、合并企业的长期股权投资、少数股权权益 ②恢复视同合并日和实际合并日之间形成的留存收益，抵减资本公积 ③编制比较合并报表，抵减视同合并日被合并方的净资产、合并企业的长期股权投资、差额计入资本公积 ④避免重复，抵减视同合并日和实际合并日之间形成的期初留存收益、当期损益，同时抵减长期股权投资 昨天
CPA广告投放的原理是什么？ 7天前
契税是由购房人承担的，不同地区的契税标准可能有所不同。 7天前
下载APP，拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取
立即免费注册