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#实务#
发票上面12000，增值税是118.81，收入是11881.19，但是呢申报表上收入是11881.19，，增值税是118.82，这种我怎么做账呢
84785010 | 提问时间：10/24 10:04
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
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多交税了还是咋的呢？没多交就正常按发票做账
10/24 10:06
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老师您好：小规模纳税人，做了几笔无票收入。金额是12000元，无票分录是按税点1%计算增值税也就是收入是11881.19元，增值税118.81元。在申报时，未达起征点销售额是填写12000元还是11881.19元？ 945
老师，这个申报劳务个税收入是12000还是11881.19？ 77
物业公司1月预收一年场地费12000，开具普票，不含税收入11881.19，增值税118.81，场地费属于公共收益，收款怎么做账？开出发票怎么做账？后期每个月分摊收入怎么做账呢 160
例如我22年3月收款12000，我需要开普票，收入是11881.19，计算税额应该是118.81，税额356.44（申报是系统自带的），差额怎么做账务处理 383
最前面那个11881.19的金额怎么计算出来的？ 78
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自产产品给职工发工资。需要视同销售吗 昨天
想问一下这个怎么算综合起来不太会 （1）全年直接销售彩电取得不含税销售收入8000万元（不含换取原材料的部分），全年的原材料，取得增值税专用发票，注明税款为850万元（符合抵扣条件并已申报抵扣）. （2）企业将自产的一批彩电换取 A 公司的原材料，市场价值为200万元（不含税）．成本为130万元，企业已做销售账务处理。换取的原材料价值200万元（不含税）。双方均开具了专用发票。 （3）企业接受捐赠原材料一批，价值100万元（不含税）并取得捐赠方开具的增值税专用发票进项税额13万元，该项捐赠收入企业已计入营业外收入核算。 （4）1月1日，企业将闲置的机器设备出租给 B 公司，全年收取租金120万元（不含税）。 （5）企业全年彩电销售成本为4800万元（不含换取原材料的部分）；发生的销售费用为1800万元（其中广告费为1500万元）、管理费用为800万元（其中业务招待费为90万元， 昨天
想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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