老师好，现在报税又发生变更，想问下小规模企业，10万（开普票1%税990.1+99009.9=10万）。那填增值税及附加税费申报表时，计税依据9-10栏次，我填10万还是99009.9元？税款计算19-20栏次本期免税额是填对应的10万的3%，还是99009.9的3%？谢回复。