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问题已解决
老师，2023年12月和2024年4月分别有一张费用发票需要做转出（简易计税不能抵扣，当时抵扣了），已在电子税务局进行了这几个月的更正申报，请问账务怎么处理？
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你好，对于你们来说正规的做，正规的做法是借，以前年度损益调整贷，应交税费，应交增值税进项税额转出。
2024 10/14 09:23
84784961 
2024 10/14 09:33
直接 借：利润分配-未分配利润
贷;应交税费-应交增值税进项税额转出
这样可以吗？
宋生老师 
2024 10/14 09:35
你好，可以的小，《小企业会计制度》可以这样。
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