老师我们一个供应商，我们付款了，对方发货了，但是一直没给开票，这个发票不给开了，怎么调整呢，当时付款做的分录，借方应付账款，贷方银行，我怎么做分录调平呢_税务师_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师我们一个供应商，我们付款了，对方发货了，但是一直没给开票，这个发票不给开了，怎么调整呢，当时付款做的分录，借方应付账款，贷方银行，我怎么做分录调平呢

84785015 | 提问时间：10/10 11:10

桂龙老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

同学，你好，相当于你这部分的成本是无票的，次年调增。平账分录暂估入库借库存商品贷应付账款

10/10 11:13

3条追问解答查看全部

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