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#实务#
建筑业异地预交增值税时，是借：应交税费-预交增值税 贷: 其他应付款-个人借款 结转预缴增值税： 借：应交税费-未交增值税 贷： 应交税费-预缴增值税，那这样的话应交税费-未交增值税借方就有余额了，那还要结转吗，分录怎么做？
84785026 | 提问时间：2018 05/21 00:00
84785026
金牌答疑老师
职称：注册税务师+中级会计师
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那到年末的时候，每个月都差不多会预交，未交增值税余额会越来越大，那就一直这样，不做处理嘛
2018 05/21 08:00
1条追问解答 查看全部

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老师，那我异地预缴的增值税，就是借:应交税费-预交增值税贷:其他应付款，结转异地预缴增值税，借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷:应交税费-预交增值税，这样就好了嘛？ 2577
老师，月末有需要缴纳销项税额，冲减预交的增值税 借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费-预交增值税 分录是这样吗？ 306
结转增值税，是直接 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：：应交税费-未交增值税 还是 借：应交税费-应交增值税-销项税 贷：：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：：应交税费-未交增值税 316
结转增值税，分录是：借：应交税费-应交增值税 -转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 还是 借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-未交增值税 171
结转都是借：应交税费-应交增值税-销项税额贷：应交税费-应交增值税-进项税额应交税费-未交增值税没有另外做分录：结转销项：借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-转出未交增值税再借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷：应交税费-未交增值税 1549
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