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上月增值税留底本月抵扣在电子税务局里怎么填,是填附表二里吗,具体填哪个栏次
84785004 | 提问时间:10/09 14:19
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
上月增值税留抵税额本月抵扣在电子税务局申报时,一般是填在增值税纳税申报表附列资料(二),即附表二中。 具体填在 “上期留抵税额退税” 后的 “上期留抵税额” 栏次,以及 “(二)进项税额转出额” 下的 “上期留抵税额抵减欠税” 等相关栏次(如果有涉及抵减欠税等情况)。 同时,主表《增值税纳税申报表》中 “上期留抵税额”“期末留抵税额” 等栏次也会根据附表二的数据自动生成或需要核对填写。
10/09 14:21
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