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#税务#
增值税免税转营业外收入 借：应交税费_应交增值税_减免税款 贷：营业外收入_减免税额 开了两张发票，金额写一个分录可以吗
84784967 | 提问时间：09/30 09:48
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
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可以的，没问题的哈
09/30 09:49
17条追问解答 查看全部

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你好老师，我是小规模纳税人，收到的租金收入，开发票是按照5％开的。季度不超3万，凭证 借银行存款 贷主营业务收入 ，贷应交税费 应交增值税_减免税额 借应交税费_应交增值_税减免税 贷营业外收入。但是税务报表19栏增值税是按照3％减免的和账不一致，怎么处理？谢谢 253
金税盘减免税额，年底转平，也是结转到应交税费_应交增值税_未交增值税科目里面吗 407
小规模开出专票 票面的税额直接计入到应交税费增值税里面，对吗？ 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费_增值税_未交增值税 还是 应交税费_增值税_应交增值税 547
老师你好，如果我公司符合加计扣除，那我的分录借:应交税费_应交增值税（转出未交增值税）贷:应交税费_未交增值税，其中的其他收益或营业外收入是做到当月还是下个月增值税缴纳的分录里？ 404
老师您好，我在看现金流量表时不平，查看了分录发现是增值税结转导致的，我司是小规模且不超过起征点，故不交税；所以要怎么做才能调平现金流量表呢？ 第一步借∶银行存款 贷∶主营业务收入 应交税费_应交增值税，第二步借∶应交税费_应交增值税 贷∶营业外收入_税收减免 223
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老师，您好。 通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，在实际合并日编制合并报表时是需要编制以下四笔分录吗: ①抵减被合并企业的所有者权益、合并企业的长期股权投资、少数股权权益 ②恢复视同合并日和实际合并日之间形成的留存收益，抵减资本公积 ③编制比较合并报表，抵减视同合并日被合并方的净资产、合并企业的长期股权投资、差额计入资本公积 ④避免重复，抵减视同合并日和实际合并日之间形成的期初留存收益、当期损益，同时抵减长期股权投资 昨天
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契税是由购房人承担的，不同地区的契税标准可能有所不同。 7天前
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