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老师，小规模季度销售额超过30万，税率是1还是3呢，开专票是1

84785027 | 提问时间：09/29 22:17

刘艳红老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

您好，专和普开票都是一个点的

09/29 22:21

4条追问解答查看全部

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老师，小规模开专票，不管季度超没有超过30万，开1个点的专票就按1个点缴纳增值税，开3个点就按3个点缴纳增值税呀

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小规模季度销售额超30万开的普票是3% 报税是按1%扣对吗？开的专票是3% 就按3%交税开的专票1% 按1%交税对吗？还是专票开的3% 也是减按1%交税？

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现在小规模开专用发票？税率还是1么？开专票，季度销售额不超过30万，是不是只需要缴纳增值税？超过了，按多少缴纳附加税？

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老师，你好，问下，如果我一个季度开了专票，也有普票，税率有1个点和3个点的，超过了30万，那是按多少税率交增值税

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请问小规模纳税人，季度销售额不超过30万，开了1%专票和3%专票，应该怎么缴税？

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想问一下这个应该怎么算企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下：（1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。（2）取得国债利息50万元。（3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。（4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万昨天

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