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#实务#
老师，请教，去年的账，挂了借主营业务成本 贷其他应付款-暂估26.4万，现在怎么处理
84784966 | 提问时间：2024 09/24 18:00
宋生老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师/中级会计师
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你好，你现在是要冲减吗？还是要做什么？
2024 09/24 18:00
15条追问解答 查看全部

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老师，去年年底的时候有一笔暂估，我是这样写的 暂估的时候：借：主营业务成本-劳务-暂估 贷：应付账款-暂估 年后红冲 借：应付账款-暂估 贷：主营业务成本-劳务-暂估 收到票 借：主营业务成本 贷：银行存款 我这年后红冲和收到票都写错了，现在怎么改 655
去年暂估了成本20万，借：主营业务成本20万 贷：其他应付款-法人20万 这个要怎么冲销 517
老师你好 去年一个安装合同 暂估的金额比收到发票金额少 多的这部分金额怎么处理 当时是这么暂估的 借:主营业务成本-其他成本 贷:应付账款-暂估应付款 724
去年暂估成本2万，今年没有这个发票，汇算清缴调增了，账务怎么处理，去年账是借主营业务成本 贷应付账款暂估 1599
老师，我去年暂估成本，借主营业务成本贷其他应付款暂估，现在无票来今年汇算怎么做分录呀老师 237
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