老师，请问员工请假，后因公司原因，员工把买的高铁退票了，这个退票费报销怎么做账啊
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84785025 | 提问时间：09/18 10:53
员工因公事需退票，产生的退票费应作为公司业务支出处理。报销时，先确认费用合理性，然后计入“管理费用-差旅费”科目，凭证备注清楚原由。确保会计处理符合公司政策和税法规定。
09/18 10:55
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