老师，有时候出现这种情况。供应商开的发票金额和结算金额相差几毛钱。他们多开了点，但是我们实际付款是按结算单付的，这种情况我直接按实际付款做账嘛。需要提醒下对方不要这么操作吗
问题已解决
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#税务#
84785020 | 提问时间：09/09 16:44
您好！这个没事，计入营业外收支就行
最好是能对上
09/09 16:45
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