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#中级职称#
（利润总额+-永久性差异）×所得税税率这个是算的啥？所得税费用还是应纳税所得额？
84784976 | 提问时间：08/31 16:36
文文老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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所得税费用=(利润总额±永久性差异)×所得税税率
08/31 16:39

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老师，如果是递延所得税负债，计算应纳税所得额的时候，是要调减这个差异是吧，比如利润是3000，应纳税所得额差异是50，当年的应纳税所得额就是3000-50是吧？递延所得税资产反之，加上是吧 155
所得税税率25%，这个题目的所得税永久性差异是多少 94
＃提问＃老师这道题的应纳税所得额为什么是当年利润总额＋计提坏账准备？ 20X1年12月31日，可抵扣暂时性差异40000元，递延所得税资产40000*25%=10000元，应纳税所得额=800000+40000=840000元，当期所得税费用=840000*25%=210000元。 分录： 借：递延所得税资产 10000 所得税费用-当期所得税费用 210000元 贷：应交税费-企业所得税 210000 所得税费用-递延所得税 10000 2093
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