@小智老师，老师，昨晚那个走员工报销的，对方公司给我们开回来15000的票，但是我们现在公司卡一天限额转5000，今天和明天也就能转出去1万，剩下的5000我下个月转了也行呀老师，顶多我的分录是：应付账款-供应商，贷：其他应付款-员工15000，借：其他应付款-员工10000，贷：银行存款：10000，对叭老师，_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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@小智老师，老师，昨晚那个走员工报销的，对方公司给我们开回来15000的票，但是我们现在公司卡一天限额转5000，今天和明天也就能转出去1万，剩下的5000我下个月转了也行呀老师，顶多我的分录是：应付账款-供应商，贷：其他应付款-员工15000，借：其他应付款-员工10000，贷：银行存款：10000，对叭老师，

84784974 | 提问时间：08/30 09:25

朴老师

金牌答疑老师

职称：会计师

您的分录思路基本是正确的。本月的处理：借：管理费用等（根据费用用途） 15000 贷：其他应付款 - 员工 15000 借：其他应付款 - 员工 10000 贷：银行存款 10000 下个月支付剩余 5000 时：借：其他应付款 - 员工 5000 贷：银行存款 5000

08/30 09:27

4条追问解答查看全部

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老板先转钱到私卡，再拿去开支。 1月10日转钱15000到老板账户借：其他应收款—老板15000 贷：银行存款 15000 1月30号老板拿票报销5000元借：管理费用 5000 贷：其他应收款5000 这两个分录可以合并为借：管理费用 5000 借：其他应收款10000 贷：银行存款 15000 可以合并吗？

83

老师，我画横线处，这笔往来款可以同时写两个分录吗？一笔是法人工资，借:应付员工薪酬5000，贷银行存款5000。另一笔，还法人款，借:其他应付款-法人15000；贷:银行存款15000。

94

我们没给员工钱，员工自己垫钱出差的时候回来报销，然后我们把钱打给员工，分录是不是: 借：管理费用-差旅费贷：其他应付款-员工转账给他的时候借:其他应付款-员工贷：银行存款是这样吗

680

就是今天我收到公司银行一笔社保局转来的5000元、备注是某员工新工伤医疗费、那我是不是这笔钱还要在打给这个员工？如果打给这个员工：借银行存款5000 贷其他应付款-某员工 5000。支付时：借其他应付款-某员工5000 贷银行存款5000

779

老师，你好，我们收到同事生育津贴，15000，要扣掉个人部分社保5000，请问是这样做分录吗？借：银行存款 15000 贷：其他应付-孙 15000 借：其他应付-孙 10000 贷：银行存款 10000 借：其他应付-孙 5000 贷：其他应收-个人部分 5000

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