老师，你好，我们收到同事生育津贴，15000，要扣掉个人部分社保5000，请问是这样做分录吗？借：银行存款 15000 贷：其他应付-孙 15000 借：其他应付-孙 10000 贷：银行存款 10000 借：其他应付-孙 5000 贷：其他应收-个人部分 5000_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，你好，我们收到同事生育津贴，15000，要扣掉个人部分社保5000，请问是这样做分录吗？借：银行存款 15000 贷：其他应付-孙 15000 借：其他应付-孙 10000 贷：银行存款 10000 借：其他应付-孙 5000 贷：其他应收-个人部分 5000

84784965 | 提问时间：2023 09/07 16:58

冉老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

你好，学员，老师看了是对的

2023 09/07 16:58

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其他应付款跟其他应收款能通用吗？反向记吗?其他应付款-孙建账时用的这个科目，表示公司欠孙的钱了，还有他经常出差，经常报销，费用票报销抵扣他的借款时分录为借：管理费用生产成本贷：其他应付款-孙另外，也有孙的借款借：其他应付款-孙贷：银行存款个人向公司借款时候，借：其他应收款-孙贷：银行存款这样的话，其他应收跟其他应付一样啊是这样吗

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老师，我画横线处，这笔往来款可以同时写两个分录吗？一笔是法人工资，借:应付员工薪酬5000，贷银行存款5000。另一笔，还法人款，借:其他应付款-法人15000；贷:银行存款15000。

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@小智老师，老师，昨晚那个走员工报销的，对方公司给我们开回来15000的票，但是我们现在公司卡一天限额转5000，今天和明天也就能转出去1万，剩下的5000我下个月转了也行呀老师，顶多我的分录是：应付账款-供应商，贷：其他应付款-员工15000，借：其他应付款-员工10000，贷：银行存款：10000，对叭老师，

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付了一笔款10000，到货15000，会计分录《小规模》借:应付账款10000 预付5000 贷:银行15000 借:库存商品15000 贷:应付账款 10000 预付5000吗？

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你好，社保个人部分公司承担，怎么做分录计提工资: 借:管理费用-职工薪酬 5000 贷:应付职工薪酬-职工薪酬 5000 计提社保: 借:管理费用-社保 800（假设社保公司部分）管理费用-福利400（假设社保个人部分）贷:应付职工薪酬-社保 800 应付职工薪酬-福利 400. 支付工资借:应付职工薪酬-工资 5000 贷:银行存款 5000 支付社保借:应付职工薪酬-社保800 应付职工薪酬-福利400 贷:银行存款1200 这样子做分录对吗公司福利菲一年不能超过工资总额的多少?

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