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#实务#
 老师，服务费一共6万，发票已开具6万，8月先支付3万，剩下3万后面付，（服务费是2024年3月-5月的），我现在8月如何做分录比较好。
84785002 | 提问时间：08/21 16:39
宋生老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师/中级会计师
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你好，你是开票方还是支付方？
08/21 16:40
6条追问解答 查看全部

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老师您好，我们是小规模纳税人，我们支付对方货款3万，支付也是3万，对方给我们开了6万的进项的发票，账务怎么处理?谢谢 剩下的3万不需要支付的 377
10万合同，可以先开4万发票，对方付3万，以后再开6万发票，对方付尾款吗 117
有一笔货款是3万多然后我们先预付给对方1万元剩下的2万元是后面付的，然后对方开全额的票给我们怎么做分录？ 449
请问下，找会计师事务所审计。 合同说费用共6万。 进场先付3万。 报告出来后付剩下3万。 已经进场了支付3万。请问下。做账时候做 借管理费用 3万 贷银行存款3万 ？ 还在借管理费用6万 贷其它应付3万 银行存款3万 466
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 这种还用代扣代缴个税吗存在购进货物或服务已用于应税项目，但当月未及时取得进项发票的情况，可以在取得发票后进行追溯抵扣（前提是符合相关税收法规的规定）。例如企业10月有销售行为开具了销项发票，但10月未取得进项发票，11月取得符合规定的进项发票，若该购进业务在10月已发生且符合其他相关条件，可以将11月取得的进项发票在10月所属期的增值税申报中进行抵扣。这种是可以的吗老师 昨天
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