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#中级职称#
老师，这道题问的是形成应纳税暂时性差异的有哪些，d选项其他权益工具产生的递延所得税，怎么计入应纳税所得额啊，用公式怎么表示，它不是对应其他综合收益吗，不对应所得税费用啊？
84785001 | 提问时间：2024 08/20 22:12
吴卫东老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师
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2024 08/20 22:17
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其他综合收益，他形成应纳税暂时性差异，借：其他综合差异 贷：递延所得税负债 ，那你说算应纳税所得额时要不要减去其他综合收益形成的应纳税暂时性差异？ 5831
选项A，形成应纳税暂时性差异，借：其他综合收益，贷：递延所得税负债，它影响递延所得税，不影响所得税，A怎么不对？ 13563
其他债权投资和其他权益工具投资产生了所得税暂时性差异，确认了递延所得税，算应纳税所得额时，不用考虑两者的暂时性差异吧？不调整应纳税所得额对吗？ 266
老师，应纳税暂时性差异为什么对应递延所得税负债，可抵扣暂时性差异对应递延所得税资产。这个跟账面有什么关系。 2031
这个不是资产吗？怎么最后用的递延所得税资产呢？不应该是负债吗？产生的是应纳税暂时性差异啊 46
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